| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DOB/0003 003 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | Stavebniny Grígeľ s. r. o. |
| Adresa: | Miestneho priemyslu 1023,02901 Námestovo |
| IČO: | 53043740 |
| Predmet: | dobropis za vrátené palety |
| Fakturovaná suma s DPH: | -280,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.05.2022 |
| Dátum vystavenia: | 13.05.2022 |
| Dátum splatnosti: | 06.06.2022 |
| Dátum úhrady: | 27.05.2022 |
| Súbor: | DOB_0003003 |
| Zverejnené: | 14.02.2023 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 03:47.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
